当前位置:首页 > 信息公开 > 其他公开事项

中国共产党百色市纪律检查委员会2017年部门决算

来源:市纪委监委发布时间:2018-09-26 14:56

 

目    录

 

第一部分:中国共产党百色市纪律检查委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:中国共产党百色市纪律检查委员会2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:中国共产党百色市纪律检查委员会2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

第一部分:中国共产党百色市纪律检查委员会概况

一、主要职能

1.基本职能

根据《自治区党委、自治区人民政府关于地级百色市党政机构设置和人员编制方案的通知》(桂委会[2002]103号),中共百色市纪律检查委员会机关与百色市监察局合署办公,履行党的纪律检查和政府行政监察职能,市纪委接受市委和自治区纪委的双重领导,市监察局仍属市政府序列,接受市政府和自治区监察厅的领导,基本职能是:

(1)主管全市党的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央、中央纪委、自治区党委、市委关于加强党风廉政建设的决定,维护党的章程和党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况,重点检查监督县(处)级党员领导干部执行党的路线、方针、政策的情况以及思想作风等方面的问题,协助市委抓好党风廉政建设和反腐败斗争。

(2)主管全市行政监察工作。负责贯彻落实党中央、国务院、中央纪委、监察部、自治区党委、自治区人民政府和市委、市政府有关行政监察工作的决定;监督检查市政府各部门及其工作人员、各县(区)人民政府及其负责人、市政府直属企事业单位及其由国家行政机关任命的领导干部执行国家政策和法律、法规、国民经济和社会发展计划及国务院、自治区人民政府、市政府颁发的决议和命令的情况。

(3)负责检查并处理市委、市政府各部门、各县(区)党的组织和市委管理的党员领导干部违反党的章程及党内法规的案件或其他重要、复杂案件,决定或取消对这些案件中党员的处分;受理党员的控告和申诉,保护党员的民主权利和合法权益。

(4)负责调查处理市政府各部门及其工作人员、各县(区)人民政府及其领导干部、市政府直属企事业单位及国家行政机关任命的领导干部违反国家政策和法律、法规以及违反政纪行为,审理决定或建议对他们做出行政处分(涉及选举产生的领导干部按法定程序办理);受理监察对象不服政纪处分的申诉,受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。保护监察对象的正当权利和合法权益。

(5)负责作出关于维护党纪的决定,制定党风党纪教育规划,配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传工作和对党员进行遵守纪律的教育工作,组织和指导全市纪检、监察系统干部的培训工作。

(6)会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法规的宣传工作,教育国家机关工作人员遵纪守法,为政清廉。

(7)负责对纪检监察工作理论及有关问题进行调查研究,协助市委、市政府制定有关党风廉政建设的条规和规定。

(8)会同市直有关部门以及有关各县(区)委、县(区)人民政府做好纪检监察干部的管理工作。按照干部管理权限,审核各县(区)纪委机关、监察局领导干部以及市直有关部门纪检组长、副组长(纪委书记、副书记)、监察室主任、副主任人选,提出任免意见。

(9)负责全市行政效能监察工作的组织协调、监督检查和综合指导;对全市行政效能建设情况进行监督检查;对市政务服务窗口实行监督,受理对市直机关及其工作人员行政效能情况的投诉、举报、申诉和控告;具体受理、协调和处理市外投资者投诉事项,并进行跟踪督办;查处涉及行政效能和干部作风的案件并依纪依法进行责任追究。

(10)组织开展对纠风重点项目 的专项治理;组织协调地方和有关部门落实纠风专项治理任务;组织有关部门和行业开展民主评议行风活动,抓好重点部门和行业的民主评议行风工作;组织对全市纠风工作进展情况进行检查,促进纠风工作任务的落实,查办群众反映强烈的不正之风问题,对基层和部门的纠风工作进行业务指导。

(11)承办市委、市政府和自治区纪委、监察厅交办其他事项。

2.机构设置情况

(1)根据百编[2015]55号文,市纪委监察局内设13个内设机构:办公室、组织部、宣传部、研究法规室、党风政风监督室(市人民政府纠正行业不正之风办公室)、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、案件审理室(案件申诉复查工作办公室)、纪检监察干部监督室(第五纪检监察室);百编[2016]160号文,设立中共百色市委巡察工作办公室。除了13个内设机构和巡察工作办公室,市纪委监察局根据工作需要还成立了2个事业二层机构:中共百色市纪委反腐倡廉信息教育管理中心和百色市纪检监察办案点管理办公室。

(2)百色市绩效考评领导小组办公室暂挂靠市纪委监察局,下设第一绩效考评科、第二绩效考评科。另下设一个事业二层机构:百色市绩效评估中心。

3.人员编制及实有人数情况

(1)编制情况:市纪委监察局核定编制50人,其中委局机关行政编制38人,机关后勤编制6人;市委巡察工作办公室编制 6人。22个派驻纪检组和1个派出纪工委中,划归市纪委编制的有18个派驻纪检组和1个派出纪工委共96人;市纪委反腐倡廉信息教育管理中心核定编制6人;市纪检监察办案点管理办公室核定编制8人。市绩效考评办公室核定机关行政编制4人,机关后勤编制1人;绩效评估中心核定编制13人。以上编制人数共计178人。

(2)年末实有在职在编人员情况:截止2017年12月31日,在职总人数为111人,比上年增加44人。原因是派驻机构改革,市纪委向市一级党和国家机关派驻纪检机构23个,编制和人员相应增加。其中行政在职42人(含市委巡察办1人),后勤服务机关在职4人,各派驻纪检组、派出纪工委共39人,市纪委反腐倡廉信息教育管理中心在职3人,办案点管理办公室在职6人,市绩效考评领导小组办公室在职17人(其中行政在职4人,机关后勤服务在职1人,绩效评估中心事业在职12人)。

(3)离退休人员情况:离退休人员共30人,其中离休人员4人,退休人员26人,同比无增减变化。

(4)其他人员:公益性岗位人员3人,遗属人员1人。

 

二、部门决算单位构成

本单位(部门)内设13个(部)室,下属2个事业二层非独立核算单位。从预算单位构成看,中国共产党百色市纪律检查委员会决算为本级决算。市绩效考评领导小组办公室尽管独立于市纪委开展工作,但由于三定方案规定机构暂挂市纪委,且财务没有独立核算,故决算数据包括了绩效办及下属二层事业单位绩效评估中心。

 

第二部分:中国共产党百色市纪律检查委员会2017年部门决算报表

详见附件:中国共产党百色市纪律检查委员会2017年度部门决算公开附表

中国共产党百色市纪律检查委员会2017年部门决算

中国共产党百色市纪律检查委员会2017年部门决算

中国共产党百色市纪律检查委员会2017年部门决算

中国共产党百色市纪律检查委员会2017年部门决算

中国共产党百色市纪律检查委员会2017年部门决算

中国共产党百色市纪律检查委员会2017年部门决算

中国共产党百色市纪律检查委员会2017年部门决算

中国共产党百色市纪律检查委员会2017年部门决算

 

 第三部分:中国共产党百色市纪律检查委员会2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入2209.31万元,其中本年收入2027.92万元, 较2016年度决算数增加266.98 万元,增长15.16 %。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入2027.76万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加 267.17 万元,增长15.17%,主要原因是我委向市一级党和国家机关派驻纪检机构23个,人员比上年增加44人,财政拨款收入相应增加。

2.其他收入 0.16万元,为银行利息。较2016年度决算数减少0.19  万元,下降54.29%,主要原因基本账户存款减少。

3.上年结转和结余181.39万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,主要为财政拨款结转和结余、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少 185.31 万元,下降50.53 %,主要原因是2016年的一些支出项目需延续到2017年才实施完毕。

(二)本部门2017年度总支出2209.31万元,其中本年支出2151.17万元, 较2016年度决算数增加377.1万元,增长21.26 %。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类) 1685.44万元:主要用于纪检监察事务和其他共产党事务支出。

较2016年度决算数增加272.16  万元,增长19.26 %,主要原因是我委向市一级党和国家机关派驻纪检机构23个,人员比上年增加44人,各项支出相应增加。其中纪检监察事务支出1684.44万元,包括纪检监察机关和绩效办的行政运行、一般行政管理支出、其他纪检监察事务的支出;其他共产党事务支出1万元,为基层党组织建设工作经费。

2.社会保障和就业(类)251.4 万元:主要用于百色市市本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2016年决算数209.41万元增加41.99万元,主要原因是离退休人员工资标准提高,离退休生活补贴增加。

3.医疗卫生与计划生育(类)77万元;主要用于按规定缴纳职工医疗保险的支出。较2016年决算数51.34万元增加25.66万元,主要原因是派驻机构改革,人员增加,需缴内的职工医疗保险增加。

4.住房保障支出(类)93.22万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。较2016年决算数72.05万元增加21.17万元,主要原因是派驻机构改革,人员增加,公积金支出增加。

5.其他支出(类)44.12万元:主要用于自治区拨给绩效考评领导小组办公室弥补公用经费不足的支出。较2016年决算数27.99万元增加21.17万元。

6.年末结转和结余 58.14万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入的结转和结余。较2016年度决算数353.45减少295.31万元,下降83.55 %,主要原因一是自治区拨给绩效考评领导小组办公室的2014年机关考评奖励专项经费连续两年未使用完毕被收回国库;二是2016年延续到2017年的跨年项目实施完毕,故结转和结余减少。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

中国共产党百色市纪律检查委员会 2017 年度一般公共预算支出2151.02万元,较2016年度决算数1774.07增加376.95  万元,增长21.25 %。其中:基本支出1485.32 万元,项目支出 665.7万元。

中国共产党百色市纪律检查委员会 2017 年度一般公共预算支出年初预算为1326.23万元,支出决算为2151.02万元,完成年初预算的162.19%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为1046.79万元,支出决算为 1685.44万元,完成年初预算的161%。预决算差异主要是因为2017年下半年因派驻机构改革,市纪委向市一级党和国家机关派驻纪检机构23个,人员增加,各项支出相应增加。

一般公共服务(类)纪检监察事务支出(款)1412.28万元,主要用于纪检监察事务和市绩效办的行政运行、一般行政管理支出和基层党组织经费的支出,包括人员经费、常公用经费及纪检监察专项经费、绩效考评专项等经费的支出。其中:

1.一般公共服务(类)纪检监察事务支出(款)行政运行(项)支出决算数为829.51万元,年初预算为696.72万元,决算数大于预算数的主要原因是因派驻机构改革,市纪委向市一级党和国家机关派驻纪检机构23个,人员增加,经费支出相应增加。

2.一般公共服务(类)纪检监察事务支出(款)一般行政管理事务(项)支出决算数为582.77万元,年初预算为349.07万元,决算数大于预算数的主要原因是派驻机构改革,专项工作经费支出增加。

3.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)1 万元。主要用基层党组织建设工作经费支出。年初预算1万元,预决算无增减变化。

(二)社会保障和就业支出(类)年初预算为146.47万元,支出决算数为 251.4万元,完成年初预算的171.64%。预决算差异的主要原因一是离休人员生活补贴标准的提高;二是退休人员生活补助增加;三是有退休人员去世,死亡抚恤支出增加。其中:

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项)支出68.54万元,主要用于按国家规定发放的离休人员工资津补贴和退休人员的生活补助及离退休人员管理方面的支出。年初预算为45.36万元,决算数大于预算数的主要原因是离退休生活补贴标准的提高。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)114.84万元,用于单位负担的机关养老保险缴费的支出。年初预算为101.11万元,决算数大于预算数的主要原因是派驻机构改革,人员增加,基本养老保险缴费相应增加。

3. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)支出68.02万元。主要用于退休人员死亡抚恤支出,该项支出无年初预算。

(三)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为61.68万元,支出决算为 77万元,完成年初预算的124.84%万元,主要用于按规定缴纳职工医疗保险的支出。预决算差异的主要原因是派驻机构改革,人员增加,医疗保险缴费相应增加。其中:

1. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出52.55万元,年初预算为38.43万元,决算数大于预算数的主要原因是派驻机构改革,人员增加,行政医疗支出相应增加。

2. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出2.12万元,主要为年末财政补足公务员医疗指标不足的部分。

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出22.33万元,年初预算为23.25万元。

(四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为71.29万元,支出决算为93.22万元,完成年初预算的130.76%万元,主要为财政安排的,按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。预决算差异的主要原因是派驻机构改革,人员增加,财政安排的住房公积金支出增加。

(五)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)44.12万元。为上年结余的自治区拨给绩效考评领导小组办公室的市本级机关绩效考评奖励经费,用于绩效考评工作经费的支出。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 1485.32万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出1016.44万元,完成年初预算的   152.09%。预决算产生差异的主要原因是派驻机构改革,人员增加,人员经费支出相应增加。

(二)商品和服务支出241.9万元,完成年初预算的   128.41%。预决算产生差异的主要原因是派驻机构改革,人员增加,公用经费支出相应增加。

 (三)对个人和家庭的补助支出226.98万元,完成年初预算的199.37%。预决算差异的主要原因一是离休人员生活补贴标准的提高;二是退休人员生活补助增加;三是有退休人员去世,死亡抚恤支出增加

四、2017年度政府性基金支出决算情况

中国共产党百色市纪律检查委员会没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政安排的支出,故此项数据为0。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算支出42.91万元,决算支出38.64万元,比2016年决算数26.86万元增加了11.78万元,增长43.86%。其中:因公出国(境)费支出决算  7.35  万元;公务用车购置及运行费支出决算  29.87  万元;公务接待费支出决算 1.42万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出7.35万元。全年使用财政拨款安排中国共产党百色市纪律检查委员会1个所属单位(百色市绩效考评领导小组办公室)出国团组 1个,全年因公出国(境)团组共计1个,累计 1人次。主要培训目的是解决绩效考评指标设计及权重分布等问题,开支内容包括:培训费、住宿费、伙食费、公杂费、往返及城市间交通费等。2017年因国出国(境)费支出预算7.35万元,决算支出7.35万元,比2016年决算数0万元增长100%,原因是2016年无人因公出国,2017年市绩效考评领导小组参加自治区绩效办组织的出国考察学习共计 1人次,由此产生了国公出国费用。

(二)公务用车购置及运行费支出29.87万元。其中:

公务用车购置支出0万元,预算0万元,2016年决算数为0万元,预决算无增减变化。公务用车运行支出29.87万元。主要用于市外因公出行以及开展纪律审查、执纪监督等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,中国共产党百色市纪律检查委员会开支财政拨款的公务用车保有量为4辆,全年运行费支出29.87万元,平均每辆  7.47万元。

2017年公务用车运行支出预算36万元,决算支出29.87万元,比2016年决算数26.39万元增加了3.48万元,增长13.19%,增长的主要原因是开展纪律审查、执纪监督工作量增大,汽油费、养护费、过桥过路费、相应增加;由于供养车辆少,不时需租赁车辆以满足公务需要,公务车辆租赁费相应增加。

(三)公务接待费支出1.42万元,国内公务接待批次 11批71 人次。2017年预算支出1.91万元,决算支出1.42万元比2016年决算数0.47万元增加0.95万元。公务接待费比2016年增幅大的原因是:2016年本单位的公务接待基本上由接待办安排,故接待费支出较少;2017年由于自治区纪委到我市指导工作较多,我单位根据接待级别的相关规定进行公务接待活动,故公务接待费支出比2016年有所增加。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出241.9万元,比2016年增加76.3 万元,增长46.07%。主要原因是:派驻机构改革,人员增加,公用经费支出增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额114.24万元,其中:政府采购货物支出106.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 7.98 万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆 4 辆,其中,其中,一般执法执勤用车2 辆;应急机要通讯用车2辆。单位价值50万元以上通用设备(10KV配电专用设备)1套,100万元以上专用设备  0 台(套)。

 (四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目 1 个,二级项目 0 个,共涉及资金 30万元,自评覆盖率达到100%。

共组织对“纪检监察办案点管理办公室专项”等 1 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出30万元。从评价情况来看,支出项目预算编制比较科学和准确,支出规范合理,达到了项目支出绩效设定的各项绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标,“纪检监察办案点管理办公室专项”项目自评得分为100 分。

  

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指百色市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入百色市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。