中国共产党百色市纪律检查委员会2024年度部门决算

 

 

第三部分： 中国共产党百色市纪律检查委员会 2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入6,492.43万元，其中本年收入6,492.43万元,较2023年度决算数7,898.22万元，减少1,405.79万元，下降17.8%。收入具体情况如下 ：

1.一般公共预算财政拨款收入6,492.43万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数7,898.22万元，减少1,405.79万元，下降17.8%。主要原因是：2023年决算收入包括了经批准列为收入的2021-2022年保运转项目支出的“暂付款”，而本年度收入为正常财政拨款收入不含以前年度待列支的往来款项，因而2024年决算收入低于上年决算收入。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

4.上级补助收入0万元，为事业单位当年从主管部门和上级单位收到或应收的非财政拨款收入。较2023年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

5.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

6.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

7.附属单位上缴收入0万元，为事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2023年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

8.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

10.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

（二）本部门2024年度总支出6,492.43万元，其中本年支出6,492.43万元,较2023年度决算数7,898.22万元，减少1,405.79万元，下降17.8%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出4,887.19万元，主要用于本单位行政、事业人员工资、津补贴、日常办公支出以及开展执纪监督检查查、审查调查、留置办案等工作支出，较2023年度决算数6,691.56万元，减少1,804.37万元，下降27%，主要原因是：一是人均定额公用经费标准降低；二是本年调出人员12人，退休4人，年末人数比上年减少2人，食堂运转经费指标有剩余，且在职人员12月的移动通讯补助和公务交通补贴未发放；三是会议费、公务接待费支出有剩余，故公用经费支出比上年减少；四是2023年项目支出包括了经批准列为支出的2021-2022年保运转项目支出的“其他应付款”，而本年度的项目支出为当年支出，不包括以前年度待列支的往来款项，故本年项目支出较2023年减少。

2.外交支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

3.国防支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

4.公共安全支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

5.教育支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

6.科学技术支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

7.文化旅游体育与传媒支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

8.社会保障和就业支出1,077.52万元，主要用于缴纳本单位机关事业在职人员养老、工伤、失业保险、职业年金、退休人员公务员医疗缴费以及离休人员工资、离退休人员生活补助、死亡怃恤金的支出，较2023年度决算数672.99万元，增加404.53万元，增长60.1%，主要原因是：一是本年度增加4名退休人员；二是社保基数提高；三是调出及退休人员记实职业年金；四是离休人员病逝死亡抚恤经费增加。

9.卫生健康支出207.68万元，主要用于缴纳本单位机关事业在职人员医疗保险，较2023年度决算数210.22万元，减少2.54万元，下降1.2%，主要原因是：本年退休4人，调出12人，故医疗保险缴费支出减少。

10.节能环保支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

11.城乡社区支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

12.农林水支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

13.交通运输支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

14.资源勘探工业信息等支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

15.商业服务业等支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

16.金融支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

17.援助其他地区支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

18.自然资源海洋气象等支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

19.住房保障支出320.03万元，主要用于行政事业单位在职职工住房公积金的缴纳，较2023年度决算数323.45万元，减少3.42万元，下降1.1%，主要原因是：本年度退休4人，调出12人，故住房公积金支出减少。

20.粮油物资储备支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

21.国有资本经营预算支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

22.灾害防治及应急管理支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

23.其他支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

24.债务还本支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

25.债务付息支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

26.抗疫特别国债安排的支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

27.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

28.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

 

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

中国共产党百色市纪律检查委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出6,492.43万元，较2023年度决算数7,898.22万元，减少1405.79万元，下降17.8%。其中：基本支出4,876.02万元，项目支出1,616.41万元。

中国共产党百色市纪律检查委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,949.72万元，支出决算为6,492.43万元，完成年初预算的131.2%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为3,380.36万元，决算数为4,887.19万元。

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）年初预算为2,820.96万元，决算数为3,019.87万元，完成年初预算的107.1%。主要用于纪检监察机关及二层事业机构人员经费、基本公用经费的支出。决算数大于预算数的主要原因是一是部分人员升职、晋级晋档，后续发放上年度绩效考评奖励，工资福利支出相应增加。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为280万元，决算数为603.73万元，完成年初预算的215.6%。主要用于纪检监察机关开展各项执纪监督检查、审查调查和留置案办案等工作支出。决算数大于预算数的主要原因是年初预算数不包括部门的综合项目预算和年中追加的项目经费预算。

3. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）年初预算为276.9万元，决算数为301.09万元，完成年初预算的108.7%。主要用于二层事业单位人员经费和基本公用经费的支出。决算数大于预算数的主要原因是一是后续发放2023年度事业人员绩效考评奖励；二是社保基数调整提高，三是本年度增加事业人员1人，一般公共预算财政拨款收入增加。

4. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）年初预算为0万元，决算数为960.00万元。主要用于纪检监察办案产生的各项支出。决算数大于预算数的主要原因是一是预算数不包括综合项目预算经费；二是年中追加中央转移支付资金。

5. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）年初预算为2.5万元，决算数为2.50万元，完成年初预算的100%。主要用于本单位机关党委组织开展党员活动相关支出。

（二）外交支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（三）国防支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（四）公共安全支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（五）教育支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（六）科学技术支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（七）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（八）社会保障和就业支出（类）年初预算为1,018.81万元，决算数为1,077.52万元。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为197.02万元，决算数为119.73万元，完成年初预算的60.8%。主要用于离休干部的离休费、生活补助、物业补助和退休干部的生活补助、物业补助及医疗费的支出。决算数小于预算数的主要原因是离休人员死亡减少1人，相关支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为547.86万元，决算数为526.86万元，完成年初预算的96.2%。主要用于行政人员和事业人员的基本养老保险缴费支出。决算数小于预算数的主要原因是本年调出人员12人，退休4人，养老保险缴费支出相应减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为273.93万元，决算数为382.33万元，完成年初预算的139.6%。主要用于行政、事业人员职业年金缴费支出。决算数大于预算数的主要原因是本年调出人员12人，退休4人，退休人员和调出人员都需要做职业年金记实。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，决算数为39.28万元。主要用于死亡人员的死亡抚恤支出。决算数大于预算数的主要原因是本年度1名离休人员病逝，故死亡抚恤金支出增加。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为0万元，决算数为9.33万元。主要用于退休人员职业年金利息贴息。决算数大于预算数的主要原因是本年度退休4人，需记实职业年金利息贴息。

（九）卫生健康支出（类）年初预算为212.92万元，决算数为207.68万元。

1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为130.56万元，决算数为127.01万元，完成年初预算的97.3%。主要用于行政人员医疗保险缴费支出。决算数小于预算数的主要原因是本年度调出人员12人，故医疗保险缴费支出减少。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为12.51万元，决算数为12.79万元，完成年初预算的102.2%。主要用于事业人员医疗保险缴费支出。决算数大于预算数的主要原因是本年度增加事业人员1人，事业医疗保险缴费增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为69.85万元，决算数为67.89万元，完成年初预算的97.2%。主要用于行政人员公务员医疗补助缴费支出。决算数小于预算数的主要原因是本年度调出人员12人，故公务员医疗补助缴费支出减少。

（十）节能环保支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十一）城乡社区支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十二）农林水支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十三）交通运输支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十四）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十五）商业服务业等支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十六）金融支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十七）援助其他地区支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十八）自然资源海洋气象等支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十九）住房保障支出（类）年初预算为337.64万元，决算数为320.03万元。

1. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为337.64万元，决算数为320.03万元，完成年初预算的94.8%。主要用于行政、事业在职人员住房公积金缴存支出。决算数小于预算数的主要原因是本年度调出12人，退休4人，故在职人员公积金缴存支出减少。

（二十）粮油物资储备支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（二十一）国有资本经营预算支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（二十二）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（二十三）其他支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（二十四）债务还本支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（二十五）债务付息支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（二十六）抗疫特别国债安排的支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

 

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出4,876.02万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为3,942.36万元，决算数为4,261.16万元，完成年初预算的108.1%。主要用于在职人员基本工资、津补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费和住房公积金的支出。决算数大于预算数的主要原因是：一是本年度调出人员12人，退休4人，年末人数比预算人数减少2人，且12月在职人员基础绩效和物业补助未发放。

按款级经济分类科目如下：30101基本工资1,033.15万元，30102津贴补贴762.31万元，30103奖金896.71万元，30107绩效工资130.40万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费526.86万元，30109职业年金缴费382.33万元，30110职工基本医疗保险缴费136.50万元，30111公务员医疗补助缴费67.89万元，30112其他社会保障缴费4.97万元，30113住房公积金320.03万元。

（二）商品和服务支出年初预算为529.15万元，决算数为497.79万元，完成年初预算的94.1%。主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、银行手续费、租赁费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务等支出。决算数小于预算数的主要原因是：本年调出人员12人，退休4人，食堂运转经费指标有剩余，且在职人员12月的移动通讯补助和公务交通补贴未发放；三是会议费、公务接待费支出有剩余。

按款级经济分类科目如下：30201办公费71.60万元，30202印刷费4.24万元，30205水费0.07万元，30206电费14.93万元，30207邮电费55.28万元，30211差旅费30.00万元，30214租赁费3.00万元，30215会议费0.38万元，30217公务接待费2.45万元，30229福利费15.69万元，30231公务用车运行维护费10.50万元，30239其他交通费用190.99万元，30299其他商品和服务支出98.66万元。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为194.14万元，决算数为117.07万元，完成年初预算的60.3%。主要用于离休费、退休费、遗属人员生活补助、死亡抚恤金、退休人员记实职业年金、退休人员医疗费的支出。决算数小于预算数的主要原因是：1名离休人员病逝，故离休费支出减少。

按款级经济分类科目如下：30301离休费33.72万元，30302退休费70.12万元，30307医疗费补助13.23万元。

（四）债务利息及费用支出年初预算为0万元，决算数为0万元。

（五）资本性支出年初预算为0万元，决算数为0万元。

（六）对企业补助年初预算为0万元，决算数为0万元。

（七）其他支出年初预算为0万元，决算数为0万元。

 

四、2024年度政府性基金支出决算情况

中国共产党百色市纪律检查委员会2024年度政府性基金预算支出0万元较2023年度决算数0万元，增加0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

中国共产党百色市纪律检查委员会2024年度政府性基金预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

中国共产党百色市纪律检查委员会2024年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元较2023年度决算数0万元，增加0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算数为0万元，完成年初预算的0%。

中国共产党百色市纪律检查委员会2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出30.93万元，完成年初预算的98.3%，较2023年度决算数41.79万元，减少10.86万元，下降26%，主要原因是一是2023年末车辆编制空编1辆，2024年经批准使用1个车辆编制购买1辆执法执勤用车，由于所购置的车辆为新能源车辆，故采购价格比上年购置的纯油耗车辆低7万元；二是2024年运行维护费为的预算为3辆车的预算，支出为4辆车的费用，而上年运行维护费为预算为4辆车的预算，支出为4辆车的费用，故公务用车运行维护费减少3.5万元；三是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用，故公务接待支出相应减少。其中：因公出国（境）费支出决算数0万元，公务用车购置及运行费支出决算数28.48万元，公务接待费支出决算数2.45万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元，原因是本年度没有该项支出。全年使用财政拨款安排中国共产党百色市纪律检查委员会出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：本单位无开支内容。

（二）公务用车购置及运行费支出28.48万元。其中：

公务用车购置支出17.98万元，完成预算的63.1%，较2023年度减少7万元，下降28%，原因是2023年末车辆编制空编1辆，2024年经批准使用1个车辆编制购买1辆执法执勤用车，由于所购置的车辆为新能源车辆，故采购价格比上年购置的纯油耗车辆低7万元。购置了0辆公务用车，主要用于办案用车。

公务用车运行支出10.50万元，完成预算的100%，比2023年度减少3.5万元，下降25%，原因是2024年运行维护费为的预算为3辆车的预算，支出为4辆车的费用，而2023年运行维护费为预算为4辆车的预算，支出为4辆车的费用，故公务用车运行维护费减少3.5万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2024年度，中国共产党百色市纪律检查委员会开支财政拨款的公务用车保有量为4辆，全年运行费支出10.50万元，平均每辆2.62万元。

（三）公务接待费支出2.45万元，完成预算的82.2%，较2023年度减少0.36万元，原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用，故公务接待支出相应减少。国内公务接待39批次，183人次，国（境）外公务接待0批次，0人次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费支出469.85万元，比年初预算数增长0万元，比上年决算数530.75万元减少60.90万元，下降11.5%，主要原因是：一是人均定额公用经费标准降低；二是本年调出人员12人，退休4人，年末人数比上年减少3人，故食堂运转经费指标有剩余，且在职人员12月的移动通讯补助和公务交通补贴未发放；三是会议费、公务接待费支出有剩余，故公用经费支出比上年减少。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额179.49万元，其中：政府采购货物支出99.17万元、政府采购工程支出69.63万元、政府采购服务支出10.69万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额0 %；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.整体支出绩效自评结果。我部门2024年度部门预算数4949.72万元，执行数6492.43万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，2024年我单位严格遵守财经纪律，做好预算执行的均衡性和有效性，不断加快支出进度,全年预算执行率为98.53% ，充分发挥了财政资金的使用效益, 实现了部门整体支出绩效目标。结合部门整体绩效自评指标内容进行综合评价，百色市纪委2024年部门整体支出绩效指标完成情况自评得分90分，预算执行得分9.85分，综合自评得分99.85分 ，自评结果为一等。  

2.项目支出绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：我部门2024年度项目21个，项目支出总额1616.41万元。其中，上年结转项目2个，本级项目19个，本级项目支出1571万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：19个项目评为一等，涉及资金1571万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%；0个项目评为二等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%。自评发现的主要问题及原因：一是部门职能和指标未能完全对应；二是由于本部门的部分工作性质具有保密性和不确定性，在设置整体部门支出绩效评价指标时，很难预先进行量化设置。下一步改进措施：一是进一步完善指标体系，细化指标内容；二是明确指标量化标准。

2. 部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，反腐倡廉教育基地管理中心专项经费项目自评得分为100分，自评结果为一等，项目全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2024年按月及时缴纳百东留置场所水电费150万元，保障了留置场所水电的正常供应，满足留置场所内的所有人员的生活需要，实现了本年度绩效目标；二是水电的正常供应为留置办案提供了有力的后勤保障。自评发现的主要问题及原因：一是年初预算不能满足全年水电费支出需要；二是用水用电的节约意识不够。下一步改进措施：一是从其他综合项目经费补足水电费的支出预算；二是加强用水用电的管理，提醒基地所有人员注意节约用水用电。

3. 部门绩效评价结果。

我单位组织对“培训费”等1个重点项目进行了部门评价，评价结果为一等，涉及资金16.96万元。从评价情况来看，2024年6月至7月，如期在市委党校举办了2期“朗朗书院”全市纪检监察干部监督检查和审查调查工作质量提升班，除了因工作原因请假之外，培训签到率为100%，提高了纪检监察干部党纪法规理论和监督执纪办案水平，切实有效提升干部政治能力和专业素质。培训费项目预算支出16.96万元，实际支出16.96万元，无预算调整，支出完成率为100%，完成了年度绩效目标。

4.财政绩效评价结果。

百色市财政局组织对“市直单位巡查办专项工作经费”等1个项目开展了绩效评价，评价结果为二等，涉及资金82.22万元。从评价情况来看，2024，百色市委巡察机构本年度共开展2轮巡察，对我市4家市管企业、5个公立医疗机构、10所市管学校开展常规巡察，紧盯影响国有企业改革、医疗卫生、教育工作高质量发展的突出问题，深入查找风险隐患，充分发挥巡察“发现问题、形成震慑，推动改革、促进发展”作用，较好地完成了年度绩效目标。

（说明：八、预算绩效管理工作开展情况，资金统计口径均为财政资金。）

 

 

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。。

八、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。。

十、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十四、 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

值班编辑：黄丽棉　校对：杨娜　责任编辑：黄铖