百色市反腐倡廉教育基地管理中心2023年度部门预算

目  录

第一部分  百色市反腐倡廉教育基地管理中心概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分  百色市反腐倡廉教育基地管理中心2023年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表  

第三部分  百色市反腐倡廉教育基地管理中心2023年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  百色市反腐倡廉教育基地管理中心概况

一、主要职责

本部门包括3个事业二层机构，主要职能如下：

（一）根据《关于成立中共百色市纪委反腐倡廉信息教育管理中心的批复》（百编〔2013〕113号），百色市纪委反腐倡廉信息教育管理中心主要职责：

承担全市反腐倡廉建设电化教育工作，负责编辑制作全市反腐倡廉专题教育教材，在市级主要媒体（含互联网站）承办反腐倡廉专题教育栏目，指导县级纪检监察机关及有关部门编辑制作教材（课件）、电教片等工作，负责建立、管理纪检监察机关对外宣传网站，指导县级纪检监察机关开展反腐倡廉网络宣传工作，负责全市反腐倡廉网络舆情信息处置人员队伍和反腐倡廉网络评论员队伍建设、业务培训和管理，负责反腐倡廉网络舆情信息收集、研制处置工作，编辑、出版市纪委监察局主办的工作指导类内刊，负责反腐倡廉报刊及电教片等的发行工作，承担市纪委交办的其他工作任务。

（二）根据《关于成立百色市纪检监察办案点管理办公室的批复》（百编〔2015〕117号）(2019年12月更名为百色市反腐倡廉教育基地管理中心（百编〔2019〕83号）。

承担中心的日常管理，负责设备、设施的维护和维修工作；负责后勤工作；承担市纪委、监委交办的其他工作任务。

（三）根据《关于成立百色市委巡察工作信息中心的批复》（百编办[2021]54号），市委巡察工作信息中心主要职责：

负责全市巡察机构巡察信息化的实施、协调及管理。负责全市巡察工作宣传、信息收集、管理和数据的统计分析和系统维护，并对各县(市、区)巡察数据管理作进行业务指导。负责全市巡察档案的收集、整理和归档。负责建立巡视巡察基础数据库，推进巡视巡察档案数字化。负责推进巡察与纪委、组织、宣传、政法、审计、财政、信访、统计等有关职能部门（单位）监督的信息共享，完成市委巡察工作领导小组办公室交办的其他工作。  

二、部门机构设置

百色市反腐倡廉教育基地管理中心2023年纳入编报预算范围的直属单位共有3个。其中所属非参照公务员管理全额事业单位3个，分别是：百色市反腐倡廉教育基地管理中心、百色市纪委反腐倡廉信息教育管理中心和百色市委巡察工作信息中心。

根据百编[2013]113号文，市机构编制委员会同意成立中共百色市纪委反腐倡廉信息教育管理中心，为市纪委管理的相当于正科级全额拨款事业单位。

根据百编[2015]117号文，市机构编制委员会同意成立百色市纪检监察办案点管理办公室，为市纪委管理的财政全额款相当正科级事业单位。2019年12月更名为百色市反腐倡廉教育基地管理中心（百编〔2019〕83号）。

根据百编[2021]54号文，市机构编制委员会同意成立百色市委巡察工作信息中心，为百色市委巡察工作领导小组办公室管理的正科级公益一类事业单位。  

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：百色市反腐倡廉教育基地管理中心本级预算，以及纳入编制范围的单位预算。纳入编制范围的单位包括：百色市纪委反腐倡廉信息教育管理中心和百色市委巡察工作信息中心。根据财政部门要求，事业单位须独立进行预算编制，且这两个事业单位没有独立核算的银行账户，故年度预算统一编制在百色市反腐倡廉教育基地管理中心。   

第三部分  百色市反腐倡廉教育基地管理中心年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2023 年本部门收入预算283.82 万元，与上年增加15.84万元，增长5.91%。 主要原因是：人员工资标准提高，工资福利支出、医疗、养老、工伤、失业保险、住房公积金缴费基数提高，相应的相关拨款收入增加 支出预算283.82 万元，与上年增加15.84万元，增长5.91%。 主要原因是：人员工资标准提高，工资福利支出、医疗、养老、工伤、失业保险、住房公积金缴费基数提高，相应的相关支出增加。 

二、部门收入总体情况说明

2023 年收入总预算283.82 万元，与上年增加15.84万元，增长5.91%。 其中：一般公共财政预算拨款283.82万元，占收入总预算100.00%，比上年增加15.84万元，增长5.91%。 

2023 年收入预算总体增加 主要原因是：人员工资标准提高，工资福利支出、医疗、养老、工伤、失业保险、住房公积金缴费基数提高，相应的相关拨款收入增加。

三、部门支出总体情况说明

2023 年支出总预算283.82 万元，基本支出预算283.82 万元，占支出总预算100.00 %，与上年增加15.84万元，增长5.91%。 项目支出预算0.00 万元，占支出总预算0 %，与上年持平，无增减变化。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4 类，其中：

（1）一般公共服务支出199.52万元，占支出总预算70.30%，比上年增加0.17万元，增长0.08%，主要原因是：人员工资标准提高。

（2）社会保障和就业支出41.27万元，占支出总预算14.54%，比上年增加9.02万元，增长27.98%，主要原因是：人员工资标准提高，养老、工伤、失业保险缴费基数提高，相应支出增加。

（3）卫生健康支出12.09万元，占支出总预算4.26%，比上年减少0.12万元，下降0.97%，主要原因是：事业人员比上年减少2人。

（4）住房保障支出30.95万元，占支出总预算10.90%，比上年增加6.77万元，增长27.98%，主要原因是：人员工资标准提高，住房公积金缴费基数提高，在编人员公积金支出增加 

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算283.82 万元，占支出预算100.00 %，与上年增加15.84万元，增长5.91%。 其中：

（1）工资福利支出252.62万元，占基本支出总预算89.01%,比上年234.38万元增加18.24万元，增长7.78%，主要原因是事业人员工资标准提高。

（2）商品和服务支出31.2万元万元，占基本支出总预算10.99%,比上年33.6万元增加2.4万元，增长7.14%，主要原因是：物业补贴列入本年部门预算。

2.项目支出预算。

项目支出预算0.00 万元，占支出总预算0 %，与上年持平，无增减变化。 其中：无

2023 年支出预算总体增加 主要原因是：人员工资标准提高，工资福利支出、医疗、养老、工伤、失业保险、住房公积金缴费基数提高，相应的支出增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023 年财政拨款收入总预算283.82 万元，与上年增加15.84万元，增长5.91%。 收入包括：一般公共预算拨款283.82万元；政府性基金预算拨款0.00万元；国有资本经营预算拨款0.00万元。 财政拨款增加 主要原因是：人员工资标准提高，工资福利支出、医疗、养老、工伤、失业保险、住房公积金缴费基数提高，相应的相关拨款收入增加。 

2023 年财政拨款支出总预算283.82 万元，与上年增加15.84万元，增长5.91%。 支出包括：一般公共服务支出199.52万元、社会保障和就业支出41.27万元、卫生健康支出12.09万元、住房保障支出30.95万元。 财政拨款支出增加 主要原因是：人员工资标准提高，工资福利支出、医疗、养老、工伤、失业保险、住房公积金缴费基数提高，相应的相关拨款收入和支出增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2023 年一般公共预算拨款支出283.82 万元，与上年增加15.84万元，增长5.91%。 其中：基本支出283.82 万元，项目支出0.00 万元。具体支出预算如下：

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）199.52万元，比上年增加0.17万元，增长0.08%，主要原因是：人员工资标准提高，工资福利支出支出增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）41.27万元，比上年增加9.02万元，增长27.98%，主要原因是：人员工资标准提高，养老、工伤、失业保险缴费基数提高，相应的支出增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）12.09万元，比上年减少0.12万元，下降0.97%，主要原因是：事业人员比上年减少2人。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）30.95万元，比上年增加6.77万元，增长27.98%，主要原因是：人员工资标准提高，住房公积金缴费基数提高，在编人员公积金支出增加。 

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年一般公共预算基本支出283.82 万元，与上年增加15.84万元，增长5.91%。 其中：

人员经费252.62 万元，与上年增加18.24万元，增长7.78%， 主要包括：

基本工资89.22万元，比上年增加2.43万元，增长2.80%，主要原因是：事业人员基本工资标准提高。

津贴补贴11.24万元，比上年增加4.49万元，增长66.43%，主要原因是：事业人员津补贴提高。

绩效工资66.57万元，比上年减少4.82万元，下降6.75%，主要原因是：事业人员比上年减少2人。

机关事业单位基本养老保险缴费41.27万元，比上年增加9.02万元，增长27.98%，主要原因是：人员工资标准提高，养老保险缴费基数提高，相应支出增加。

职工基本医疗保险缴费11.83万元，比上年减少0.21万元，下降1.75%，主要原因是：事业人员比上年减少2人。

其他社会保障缴费1.55万元，比上年增加0.56万元，增长56.39%，主要原因是：人员工资标准提高，工伤、失业保险缴费基数提高，相应缴费支出增加。

住房公积金30.95万元，比上年增加6.77万元，增长27.98%，主要原因是：人员工资标准提高，住房公积金保险缴费基数提高，相应支出增加 

公用经费31.20 万元，与上年减少2.40万元，下降7.14%， 主要包括：

办公费4.68万元，比上年减少0.92万元，下降16.50%，主要原因是：根据2022年度支出情况，在经济分类项目内调剂支出预算。

邮电费7.70万元，比上年增加0.70万元，增长10.00%，主要原因是：根据2022年百东留置场所邮电费支出情况预算略有增加。

福利费1.92万元，比上年减少0.15万元，下降7.14%，主要原因是：2名事业人员调任机关公务员。

其他商品和服务支出16.90万元，比上年增加4.30万元，增长34.13%，主要原因是：物业服务补贴列入本年预算。 

七、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

（一）2023 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2023 年部门预算共安排“三公”经费支出预算0 万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0 万元，公务接待费支出预算0 万元，公务用车购置及运行费支出预算0 万元（公务用车购置费0 万元，公务用车运行维护费0 万元）。

（二）2023 年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2023 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00 万元，比2022 年预算0.00 万元，与上年持平，无增减变化。 其中：

1.因公出国（境）经费预算0.00 万元，与上年持平，无增减变化。 主要原因是：本年度无因公出国（境）计划，故无预算安排。 

因公出国（境）经费主要用于：本部门人员因公出国（境）国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 

2.公务接待费预算0.00 万元，与上年持平，无增减变化。 主要原因是：本年无公务接待费预算安排。 

公务接待费主要用于：符合公务接待范围的各项接待支出。

3.公务用车购置及运行费预算0.00 万元，其中：公务用车购置费预算0.00 万元，与上年持平，无增减变化。 主要原因是：无公务车辆，故没有此项预算安排。 公务用车运行费预算0.00 万元，与上年持平，无增减变化。 主要原因是：事业机构无公务车辆，故没有此项预算安排。 

公务用车购置及运行费主要用于：单位公务车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、清洁保养费等支出。 

八、政府性基金预算支出情况说明

本部门2023年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。 

九、国有资本经营预算支出情况说明

本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。 

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

机关运行经费指用于保障行政（含参照公务员法管理的事业单位）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023 年，本部门机关运行经费安排0 万元，同比无增减变化。 主要原因是：本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。本部门事业单位相关运行费用31.2万元，比上年减少2.4万元，下降7.14%，主要原因是:有2名事业人员调任机关公务员，在职定额公用经费、伙食补助和物业补贴减少。 

（二）政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排0 万元，同比无增减变化。 其中：政府集中采购预算0 万元，占政府采购预算0 %，同比无增减变化。 分散采购预算0 万元，占政府采购预算0 %，同比无增减变化。 

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购预算0 万元，工程类采购预算0 万元，服务类采购预算0 万元等。

（三）国有资产占有使用情况

截止2022年12月31日止，本单位占用固定资产总额原值0 万元，净值0 万元，其中：土地、房屋及构筑物净值0 万元，通用设备净值0 万元，专用设备净值0 万元，文物和陈列品净值0 万元，图书、档案净值0 万元，家具、用具、装具及动植物净值0 万元；本单位占用无形资产原值0 万元，净值0 万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

（1）百色市反腐倡廉教育基地管理中心 2023年部门预算有0 个项目列入年初预算绩效目标考核范围，其中涉及一般公共预算拨款0 万元；政府性基金预算拨款0 万元；国有资本经营预算拨款0 万元；其他资金0 万元。分别是：无 

（2）百色市反腐倡廉教育基地管理中心 2023年部门整体支出纳入预算绩效目标管理。