百色市反腐倡廉教育基地管理中心2022年度部门决算

目    录

 

第一部分：百色市反腐倡廉教育基地管理中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：百色市反腐倡廉教育基地管理中心2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：百色市反腐倡廉教育基地管理中心2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分:名词解释

 

 

第一部分：百色市反腐倡廉教育基地管理中心（概况）

一、主要职能

百色市反腐倡廉教育基地管理中心（原市纪检监察办巡查点管理办公室）是中共百色市纪律检查委员会下设的二层事业单位之一，由于从2022年开始行政和事业需分开编制预决算，故在此账号下共有3个事业单位，另两个事业单位分别是市纪委反腐倡廉信息教育管理中心和市委巡察工作办公室下设的事业单位：市委巡察工作信息中心。

1.主要职能

（1）百色市市反腐倡廉教育基地管理中心主要职责：

承担留置场所的日常管理，负责留置场所的设备、设施的维护和维修工作；负责留置场所后勤工作；承担市纪委、监察委交办的其他工作任务。

（2）百色市纪委反腐倡廉信息教育管理中心主要职责：

承担全市反腐倡廉建设电化教育工作，负责编辑制作全市反腐倡廉专题教育教材，在市级主要媒体（含互联网站）承办反腐倡廉专题教育栏目，指导县级纪检监察机关及有关部门编辑制作教材（课件）、电教片等工作，负责建立、管理纪检监察机关对外宣传网站，指导县级纪检监察机关开展反腐倡廉网络宣传工作，负责全市反腐倡廉网络舆情信息处置人员队伍和反腐倡廉网络评论员队伍建设、业务培训和管理，负责反腐倡廉网络舆情信息收集、研制处置工作，编辑、出版市纪委监察局主办的工作指导类内刊，负责反腐倡廉报刊及电教片等的发行工作，承担市纪委监察局交办的其他工作任务。

（3）百色市委巡察工作信息中心的主要职责是：

负责全市巡察机构巡察信息化的实施、协调及管理。负责全市巡察工作宣传、信息收集、管理和数据的统计分析和系统维护，并对各县(市、区)巡察数据管理作进行业务指导。负责全市巡察档案的收集、整理和归档。负责建立巡视巡察基础数据库，推进巡视巡察档案数字化。负责推进巡察与纪委、组织、宣传、政法、审计、财政、信访、统计等有关职能部门（单位）监督的信息共享，完成市委巡察工作领导小组办公室交办的其他工作。

2.机构情况

（1）2013年11月，市机构编制委员会同意成立百色市纪委反腐倡廉信息教育管理中心（百编〔2013〕113号），为市纪委管理的相当于正科级全额拨款事业单位，核定编制6名（百编〔2019〕79号、百编办函〔2021〕117号）。

（2）2015年6月，市机构编制委员会同意成立百色市纪检监察办案点管理办公室（百编〔2015〕117号），为市纪委管理的财政全额款相当正科级事业单位，核定编制18名（百编〔2020〕117号）。2019年12月更名为百色市反腐倡廉教育基地管理中心（百编〔2019〕83号）。

（3）2021年7月，市机构编制委员会同意成立百色市委巡察工作信息中心，为市委巡察工作领导小组办公室管理的正科级事业单位，核定编制8名（百编〔2021〕54号）。

以上3个事业单位核定编制共计32名。

3.人员情况

截止2022年12月31日，3个事业单位在职总人数为26人，其中市纪委反腐倡廉教育基地管理中心在职14人，反腐倡廉信息教育管理中心在职5人，巡察工作信息中心7人。

二、部门决算单位构成

本单位数据统计范围包括3个公益一类事业单位：百色市反腐倡廉教育基地管理中心、百色市纪委反腐倡廉信息教育管理中心、百色市委巡察工作信息中心。

 

第二部分：百色市反腐倡廉教育基地管理中心 2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表 收入支出决算总表
					公开01表
部门：百色市反腐倡廉教育基地管理中心					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	392.57	一、一般公共服务支出	32	310.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	37.72
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	12.98
	10	0.00	十、节能环保支出	41	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	42	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	43	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	44	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	47	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	50	31.78
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	54	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	392.57	本年支出合计	58	392.57
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30	0.00		61	0.00
总计	31	392.57	总计	62	392.57

 

 

表二：收入决算表

收入决算表
										公开02表
部门：百色市反腐倡廉教育基地管理中心										金额单位：万元
项目					本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
栏次					1	2	3	4	5	6	7
合计					392.57	392.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出				310.09	310.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务				310.09	310.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行				310.09	310.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出				37.72	37.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出				37.72	37.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				37.72	37.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出				12.98	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗				12.98	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗				12.98	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出				31.78	31.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出				31.78	31.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金				31.78	31.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

表三：支出决算表

支出决算表
										公开03表
部门：百色市反腐倡廉教育基地管理中心										金额单位：万元
项目					本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称
栏次					1	2	3	4	5	6
合计					392.57	392.57	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出		310.09	310.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务		310.09	310.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150			事业运行		310.09	310.09	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出		37.72	37.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出		37.72	37.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		37.72	37.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出		12.98	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗		12.98	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗		12.98	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出		31.78	31.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出		31.78	31.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金		31.78	31.78	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

表四：财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：百色市反腐倡廉教育基地管理中心								金额单位：万元
收     入			支     出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	392.57	一、一般公共服务支出	33	310.09	310.09	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	37.72	37.72	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	12.98	12.98	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	31.78	31.78	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	392.57	本年支出合计	59	392.57	392.57	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	392.57	总计	64	392.57	392.57	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表
							公开05表
部门：百色市反腐倡廉教育基地管理中心							金额单位：万元
项目					本年支出
功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出
栏次					1	2	3
合计					392.57	392.57	0.00
					0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出				310.09	310.09	0.00
20111	纪检监察事务				310.09	310.09	0.00
2011150	事业运行				310.09	310.09	0.00
208	社会保障和就业支出				37.72	37.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出				37.72	37.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				37.72	37.72	0.00
210	卫生健康支出				12.98	12.98	0.00
21011	行政事业单位医疗				12.98	12.98	0.00
2101102	事业单位医疗				12.98	12.98	0.00
221	住房保障支出				31.78	31.78	0.00
22102	住房改革支出				31.78	31.78	0.00
2210201	住房公积金				31.78	31.78	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

 

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
								公开06表
部门：百色市反腐倡廉教育基地管理中心							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	361.04	302	商品和服务支出	31.53	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	97.26	30201	办公费	5.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	14.57	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	95.88	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	69.63	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.72	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	7.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.98	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.22	30211	差旅费	5.60	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	31.78	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.73	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.20	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	12.40			0.00
人员经费合计		361.04	公用经费合计		0.00			31.53
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
部门：百色市反腐倡廉教育基地管理中心									金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码		科目名称				小计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3	4	5	6
合计				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

 

 

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
							公开09表
部门：百色市反腐倡廉教育基地管理中心							金额单位：万元
项目					本年支出
功能分类科目编码	科目名称				合计	基本支出	项目支出
栏次					1	2	3
合计					0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

 

 

表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
												公开07表
部门：百色市反腐倡廉教育基地管理中心											金额单位：万元
预算数							决算数
合计		因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本部门2022年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据

 

 

第三部分：百色市反腐倡廉教育基地管理中心2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入 392.57万元（其中本年收入  392.57万元），较2021年度决算数万元， 增加392.57万元，增长100%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 392.57万元，为百色本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数0万元，增加392.57万元，增长100%，主要原因：2021年本部门还未进行独立编制决算。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，为百色本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数0万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因：本部门无政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，为百色本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数0.00万元，增加0.00 万元，增长0%，主要原因：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入

4.上级补助收入 0.00 万元，为上级部门当年拨付的资金。较2021年度决算数万元，增加0.00 万元，增长0%，主要原因：本部门无上级补助收入。

5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数 万元，增加0.00 万元，增长0%，主要原因：本部门无事业收入。

6.经营收入0.00万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因：本部门无经营收入。

7.附属单位上缴收入0.00万元。较2021年度决算数万元，增加0.00 万元，增长0%，主要原因：本部门无附属单位上缴收入。

8.其他收入0.00万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因：本部门无其他收入。

9.使用非财政拨款结余0.00万元， 较2021年度决算数万元，增加0.00 万元，增长0%，主要原因：本部门无使用非财政拨款结余。

10.年初结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数万元增加0.00万元，增长0%，主要原因：年初结转和结余。

（二）本部门2022年度总支出392.57万元（其中本年支出392.57万元），较2021年度决算数万元增加392.57万元，增长100%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）310.09万元，主要用于：事业人员经费和日常办公经费支出，较2021年决算0万元增加310.09万元，增长100%，主要原因是：2021年度本部门未进行独立编制决算。

2.社会保障和就业支出（类）37.72万元，主要用于：事业人员的养老、工伤、失业等社会保险缴费支出，较2021年决算0万元增加37.72万元，增长100%，主要原因是：2021年度本部门未进行独立编制决算。

3.卫生健康支出（类）12.98万元，主要用于：事业人员医疗保险缴费支出，较2021年决算 万元增加12.98万元，增长100%，主要原因是：2021年度本部门未进行独立编制决算。

4.住房保障支出（类）31.78万元，主要用于：事业人员住房公积金缴纳支出，较2021年决算0.00万元增加31.78万元，增长100%，主要原因是：2021年度本部门未进行独立编制决算。

结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年决算万元增加0.00 万元，增长0%，主要原因是：本部门年末无结余分配。

年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年决算万元增加0.00 万元，增长0%，主要原因是：本部门年末无结转和结余。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

百色市反腐倡廉教育基地管理中心2022年度一般公共预算财政拨款支出392.57万元，较2021年度决算数万元，增加392.57万元，增长100% 。其中：基本支出392.57万元，项目支出0.00 万元。

百色市反腐倡廉教育基地管理中心2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为267.98万元，支出决算为392.57万元，完成年初预算的146.49%。

(1)一般公共服务支出（类）一般公共服务支出（款）事业运行（项）年初预算为199.35 万元，支出决算为310.09万元，完成年初预算的155.55%。形成预决算差异原因是：一是事业人员工资标准提高、部分人员晋职晋级；补事业人员发2021年下半年和2022年物业补贴，故工资福利支出增加；二是社保、公积金缴费基数提高，相应支出增加。

(2)社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为32.24 万元，支出决算为37.72万元，完成年初预算的117.00%。形成预决算差异原因是：是事业人员社保基数调整提高。

(3)卫生健康支出（类）卫生健康支出（款）事业单位医疗（项）年初预算为12.20 万元，支出决算为12.98万元，完成年初预算的106.39%。形成预决算差异原因是：事业人员医保基数调整提高。

(4)住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）年初预算为24.18 万元，支出决算为31.78万元，完成年初预算的131.43%。形成预决算差异原因是：事业人员公积金基数调整提高。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出392.57万元，其中：人员经费支出361.04万元，公用经费支出31.53万元，支出具体情况如下：

(1)工资福利支出361.04万元，完成年初预算的154.05%，形成预决算差异原因是：一是人员工资增加，二是。社保、医保、公积金基数调整提高。

其中：30101基本工资97.26万元，30102津贴补贴14.57万元，30103奖金95.88万元，30106伙食补助费0.00万元，30107绩效工资69.63万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费37.72万元，30109职业年金缴费0.00万元，30110职工基本医疗保险缴费12.98万元，30111公务员医疗补助缴费0.00万元，30112其他社会保障缴费1.22万元，30113住房公积金31.78万元，30114医疗费0.00万元，30199其他工资福利支出0.00万元。

(2)商品和服务支出31.53万元，完成年初预算的93.84%，形成预决算差异原因是：事业人员福利费未能支出完毕。

其中：30201办公费5.60万元，30202印刷费0.00万元，30203咨询费0.00万元，30204手续费0.00万元，30205水费0.00万元，30206电费0.00万元，30207邮电费7.00万元，30208取暖费0.00万元，30209物业管理费0.00万元，30211差旅费5.60万元，30212因公出国（境）费用0.00万元，30213维修（护）费0.00万元，30214租赁费0.00万元，30215会议费0.00万元，30216培训费0.73万元，30217公务接待费0.00万元，30218专用材料费0.00万元，30224被装购置费0.00万元，30225专用燃料费0.00万元，30226劳务费0.00万元，30227委托业务费0.00万元，30228工会经费0.00万元，30229福利费0.20万元，30231公务用车运行维护费0.00万元，30239其他交通费用0.00万元，30240税金及附加费用0.00万元，30299其他商品和服务支出12.40万元。

(3)对个人和家庭的补助0.00万元，完成年初预算的0%，无预决算差异。

其中：30301离休费0.00万元，30302退休费0.00万元，30303退职（役）费0.00万元，30304抚恤金0.00万元，30305生活补助0.00万元，30306救济费0.00万元，30307医疗费补助0.00万元，30308助学金0.00万元，30309奖励金0.00万元，30310个人农业生产补贴0.00万元，30311代缴社会保险费0.00万元，30399其他对个人和家庭的补助0.00万元。

(4)债务利息及费用支出0.00万元，完成年初预算的0%，无预决算差异。

其中：30701国内债务付息0.00万元，30702国外债务付息0.00万元。

(5)资本性支出0.00万元，完成年初预算的0%，无预决算差异。

其中：31001房屋建筑物购建0.00万元，31002办公设备购置0.00万元，31003专用设备购置0.00万元，31005基础设施建设0.00万元，31006大型修缮0.00万元，31007信息网络及软件购置更新0.00万元，31008物资储备0.00万元，31009土地补偿0.00万元，31010安置补助0.00万元，31011地上附着物和青苗补偿0.00万元，31012拆迁补偿0.00万元，31013公务用车购置0.00万元，31019其他交通工具购置0.00万元，31021文物和陈列品购置0.00万元，31022无形资产购置0.00万元，31099其他资本性支出0.00万元。

1. 年初预算的0%，无预决算差异。

其中：39907国家赔偿费用支出0.00万元，39908对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0.00万元，39909经常性赠与0.00万元，39910资本性赠与0.00万元，39999其他支出0.00万元。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

百色市反腐倡廉教育基地管理中心2022年度政府性基金支出0.00万元，较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

百色市反腐倡廉教育基地管理中心2022 年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

百色市反腐倡廉教育基地管理中心2022年度国有资本经营预算支出0.00万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

百色市反腐倡廉教育基地管理中心2022 年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

百色市反腐倡廉教育基地管理中心2022年度没有没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00万元，原因是：本部门本年度没有安排“三公”经费。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00万元，原因是本部门没有安排因公出国（境）费预算。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00万元，原因是本部门无公务用车。购置了0辆公务用车。公务用车运行支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00万元，原因是本部门无公用用车。主要用于机要文件交换、市内因公出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，百色市反腐倡廉教育基地管理中心、 0 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0.00万元，平均每辆  0  万元。

（三）公务接待费支出0.00万元，完成年初预算的0%， 比上年增加0.00万元，原因是：本部门没有安排公务接待预算。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次 0 次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少0万元，下降0，比2021年决算数增加0万元，增长0。原因是：事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

由于2022年本部门没有预算项目，且本部门属于涉密场所，没有进行预算项目和部门整体支出绩效自评

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门未开展预算绩效自评工作

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指百色部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入百色预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。