百色市反腐倡廉教育基地管理中心2025年度部门预算

目  录

第一部分  百色市反腐倡廉教育基地管理中心概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分  百色市反腐倡廉教育基地管理中心2025年部门预算表 

第三部分  百色市反腐倡廉教育基地管理中心2025年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  百色市反腐倡廉教育基地管理中心概况

一、主要职责

本部门包括3个事业二层机构，主要职能如下：
　 （一）根据《关于成立中共百色市纪委反腐倡廉信息教育管理中心的批复》（百编〔2013〕113号），百色市纪委反腐倡廉信息教育管理中心主要职责：承担全市反腐倡廉建设电化教育工作，负责编辑制作全市反腐倡廉专题教育教材，在市级主要媒体（含互联网站）承办反腐倡廉专题教育栏目，指导县级纪检监察机关及有关部门编辑制作教材（课件）、电教片等工作，负责建立、管理纪检监察机关对外宣传网站，指导县级纪检监察机关开展反腐倡廉网络宣传工作，负责全市反腐倡廉网络舆情信息处置人员队伍和反腐倡廉网络评论员队伍建设、业务培训和管理，负责反腐倡廉网络舆情信息收集、研制处置工作，编辑、出版市纪委监察局主办的工作指导类内刊，负责反腐倡廉报刊及电教片等的发行工作，承担市纪委交办的其他工作任务。
　 （二）根据《关于成立百色市纪检监察办案点管理办公室的批复》（百编〔2015〕117号）(2019年12月更名为百色市反腐倡廉教育基地管理中心（百编〔2019〕83号），百色市反腐倡廉教育基地管理中心的主要职责：承担中心的日常管理，负责设备、设施的维护和维修工作；负责后勤工作；承担市纪委、监委交办的其他工作任务。
　  （三）根据《关于成立百色市委巡察工作信息中心的批复》（百编办[2021]54号），市委巡察工作信息中心主要职责：负责全市巡察机构巡察信息化的实施、协调及管理。负责全市巡察工作宣传、信息收集、管理和数据的统计分析和系统维护，并对各县(市、区)巡察数据管理作进行业务指导。负责全市巡察档案的收集、整理和归档。负责建立巡视巡察基础数据库，推进巡视巡察档案数字化。负责推进巡察与纪委、组织、宣传、政法、审计、财政、信访、统计等有关职能部门（单位）监督的信息共享，完成市委巡察工作领导小组办公室交办的其他工作。 

二、部门机构设置

（一）部门内设机构（处室）情况
　　1.根据百编[2013]113号文，市机构编制委员会同意成立中共百色市纪委反腐倡廉信息教育管理中心，为市纪委管理的相当于正科级全额拨款事业单位。
　　2.根据百编[2015]117号文，市机构编制委员会同意成立百色市纪检监察办案点管理办公室，为市纪委管理的财政全额款相当正科级事业单位。2019年12月更名为百色市反腐倡廉教育基地管理中心（百编〔2019〕83号）。
　　3.根据百编[2021]54号文，市机构编制委员会同意成立百色市委巡察工作信息中心，为百色市委巡察工作领导小组办公室管理的正科级公益一类事业单位。
（二）部门所属单位情况
　　2025年纳入编报预算范围的直属单位共有3个，其中所属非参照公务员管理全额事业单位3个，分别是：百色市反腐倡廉教育基地管理中心、百色市纪委反腐倡廉信息教育管理中心和百色市委巡察工作信息中心。

三、部门预算构成

本部门为百色市反腐倡廉教育基地管理中心本级预算(含纳入编制范围的单位的预算）。纳入编制范围的单位包括：百色市纪委反腐倡廉信息教育管理中心和百色市委巡察工作信息中心。根据财政部门要求，事业单位须独立编制部门预算，由于这两个事业单位财务不独立核算，故年度预算统一编制在百色市反腐倡廉教育基地管理中心。   

第二部分  百色市反腐倡廉教育基地管理中心2025年部门预算表

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2025年度没有一般公共预算“三公”经费预算支出，故本表无数据。  

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。   

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。    

表10 市本级项目绩效目标公开表（详见附件）

表11 市本级重点项目绩效目标公开表（详见附件）

第三部分  百色市反腐倡廉教育基地管理中心2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2025年本单位总收入381.9万元，比上年减少20.69万元，下降5.14%，主要原因是：一是2024年事业人员基础绩效增量预算为13个月的数值，2025年基础绩效增量预算为12个月的数值，故本年度基础绩效增量预算收入比上年少；二是基本养老保险和职业年金缴费基数比上年低，社保经费拨款减少。故预算收入比上年减少；总支出381.9万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），比上年减少20.69万元，下降5.14%，主要原因是：一是2024年事业人员基础绩效增量预算为13个月的数值，2025年基础绩效增量预算为12个月的数值，故本年度基础绩效增量预算支出比上年少；二是基本养老保险和职业年金缴费基数比上年低，社保经费拨款减少。故预算总支出减少。 

二、部门收入总体情况说明

2025年收入总预算381.9万元，比上年减少20.69万元，下降5.14%。 其中：一般公共预算收入381.9万元，占收入总预算100.00%，比上年减少20.69万元，下降5.14%；政府性基金预算收入0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；国有资本经营预算0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；财政专户管理资金0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；单位资金0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；上年结转结余0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化。

2025年收入预算总体减少，主要原因是：一是2024年事业人员基础绩效增量预算为13个月的数值，2025年基础绩效预算为12个月的数值，故本年度基础绩效增量预算拨款比上年少；二是基本养老保险和职业年金缴费基数比上年低，社保经费拨款减少。故收入预算总体比上年减少。

三、部门支出总体情况说明

2025年支出总预算381.9万元，其中：基本支出预算381.9万元，占支出总预算100.00%，比上年减少20.69万元，下降5.14%。主要原因是：一是2024年事业人员基础绩效增量预算为13个月的数值，2025年基础绩效增量预算为12个月的数值，故本年度基础绩效增量预算支出比上年少；二是基本养老保险和职业年金缴费基数比上年低，社保缴费支出相应减少。故支出总预算比上年减少。项目支出预算0万元，占支出总预算0.00%，与上年持平，无增减变化。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025 年财政拨款收入总预算381.9万元，比上年减少20.69万元，下降5.14%。收入包括：一般公共预算拨款381.9万元；政府性基金预算拨款0.00万元；国有资本经营预算拨款0.00万元；上年结转结余0.00万元。财政拨款减少主要原因是：一是2024年事业人员基础绩效增量预算为13个月的数值，2025年基础绩效增量预算为12个月的数值，故本年度基础绩效增量预算拨款比上年少；二是基本养老保险和职业年金缴费基数比上年降低，社保缴费支出相应减少。故财政拨款收入总预算减少。

2025年财政拨款支出总预算381.9万元，比上年减少20.69万元，下降5.14%。支出包括：一般公共服务支出271.27万元、社会保障和就业支出65.33万元、卫生健康支出12.64万元、住房保障支出32.66万元。财政拨款支出减少主要原因是：一是2024年事业人员基础绩效增量预算为13个月的数值，2025年基础绩效增量预算为12个月的数值，故本年度基础绩效增量预算支出比上年少；二是基本养老保险和职业年金缴费基数比上年低，社保缴费支出相应减少。故财政拨款总支出减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年一般公共预算拨款支出381.9万元，比上年减少20.69万元，下降5.14%。其中：基本支出381.9万元，项目支出0万元。具体支出预算如下：

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）支出271.27万元，比上年减少5.63万元，下降2.03%。主要原因是：一是2024年事业人员基础绩效增量预算为13个月的数值，2025年基础绩效增量预算为12个月的数值，故本年度事业人员工资福利支出减少，事业运行支出相应减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出43.55万元，比上年减少10.74万元，下降 19.78%。主要原因是：基本养老保险缴费基数比上年降低，基本养老保险缴费减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出21.78万元，比上年减少5.37万元，下降 19.78%。主要原因是：职业年金缴费基数比上年低，职业年金缴费减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出12.64万元，比上年增加 0.13万元，增长1.04%。主要原因是：事业在职人员正常晋升工资，工资收入增加，医疗保险缴费基数比上年高，故医疗保险缴费支出增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出32.66万元，比上年增加0.92万元，增长2.90%。主要原因是：事业在职人员正常晋升工资，工资收入增加，公积金缴存基数比上年高，故公积金缴存支出增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出381.9万元，比上年减少20.69万元，下降5.14%。其中：

人员经费353.3万元，比上年减少20.69万元，下降5.53%，主要包括：

工资福利支出（类）基本工资（款）支出94.17万元。

工资福利支出（类）津贴补贴（款）支出12.38万元。

工资福利支出（类）绩效工资（款）支出134.76万元。

工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）支出43.55万元。

工资福利支出（类）职业年金缴费（款）支出21.78万元。

工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）支出12.37万元。

工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）支出1.63万元。

工资福利支出（类）住房公积金（款）支出32.66万元。

公用经费28.6万元，与上年持平，无增减变化。 主要包括：

商品和服务支出（类）办公费（款）支出1.96万元。

商品和服务支出（类）邮电费（款）支出7.32万元。

商品和服务支出（类）福利费（款）支出1.92万元。

商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）支出17.4万元。

七、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元，同口径比2024年预算0.00 万元，与上年持平，无增减变化。 其中：

1.因公出国（境）经费预算0.00 万元，与上年持平，无增减变化。 

2.公务接待费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化。

3.公务用车购置及运行维护费预算0.00 万元，与上年持平，无增减变化，其中：

公务用车购置费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化。

公务用车运行维护费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

百色市反腐倡廉教育基地管理中心 2025年度没有政府性基金预算，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

百色市反腐倡廉教育基地管理中心 2025年度没有国有资本经营预算，故无数据情况说明。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

机关运行经费指用于保障行政（含参照公务员法管理的事业单位）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

2025年，本单位事业单位相关运行费用28.6万元，比上年增加0万元，增长0.00%，主要原因是:预算人数同比无增减变化。

（二）政府采购情况

2025年本单位政府采购安排0万元，比上年00万元，00%。其中：政府集中采购预算0万元，分散采购预算0万元。 

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，我单位实有在编车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，其他业务用车0辆。车辆具体占用情况如下：

百色市反腐倡廉教育基地管理中心单位0辆，包括0辆一般公务用车，0辆执法执勤用车，0辆其他业务用车。

（四）预算绩效目标等情况说明 

1.我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表10。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称无，预算资金0万元，2025年度绩效目标为无，绩效指标情况详见报表11。