百色市反腐倡廉教育基地管理中心2024年度部门预算

目  录

第一部分  百色市反腐倡廉教育基地管理中心 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分  百色市反腐倡廉教育基地管理中心 2024 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表  

第三部分  百色市反腐倡廉教育基地管理中心 2024 年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  百色市反腐倡廉教育基地管理中心概况

一、主要职责

本部门包括3个事业二层机构，主要职能如下：
　（一）根据《关于成立中共百色市纪委反腐倡廉信息教育管理中心的批复》（百编〔2013〕113号），百色市纪委反腐倡廉信息教育管理中心主要职责：
　　承担全市反腐倡廉建设电化教育工作，负责编辑制作全市反腐倡廉专题教育教材，在市级主要媒体（含互联网站）承办反腐倡廉专题教育栏目，指导县级纪检监察机关及有关部门编辑制作教材（课件）、电教片等工作，负责建立、管理纪检监察机关对外宣传网站，指导县级纪检监察机关开展反腐倡廉网络宣传工作，负责全市反腐倡廉网络舆情信息处置人员队伍和反腐倡廉网络评论员队伍建设、业务培训和管理，负责反腐倡廉网络舆情信息收集、研制处置工作，编辑、出版市纪委监察局主办的工作指导类内刊，负责反腐倡廉报刊及电教片等的发行工作，承担市纪委交办的其他工作任务。
　（二）根据《关于成立百色市纪检监察办案点管理办公室的批复》（百编〔2015〕117号）(2019年12月更名为百色市反腐倡廉教育基地管理中心（百编〔2019〕83号）。
　　承担中心的日常管理，负责设备、设施的维护和维修工作；负责后勤工作；承担市纪委、监委交办的其他工作任务。
　（三）根据《关于成立百色市委巡察工作信息中心的批复》（百编办[2021]54号），市委巡察工作信息中心主要职责：
　　负责全市巡察机构巡察信息化的实施、协调及管理。负责全市巡察工作宣传、信息收集、管理和数据的统计分析和系统维护，并对各县(市、区)巡察数据管理作进行业务指导。负责全市巡察档案的收集、整理和归档。负责建立巡视巡察基础数据库，推进巡视巡察档案数字化。负责推进巡察与纪委、组织、宣传、政法、审计、财政、信访、统计等有关职能部门（单位）监督的信息共享，完成市委巡察工作领导小组办公室交办的其他工作。  

二、部门机构设置

（一）部门内设机构（处室）情况：
　　1.根据百编[2013]113号文，市机构编制委员会同意成立中共百色市纪委反腐倡廉信息教育管理中心，为市纪委管理的相当于正科级全额拨款事业单位。
　　2.根据百编[2015]117号文，市机构编制委员会同意成立百色市纪检监察办案点管理办公室，为市纪委管理的财政全额款相当正科级事业单位。2019年12月更名为百色市反腐倡廉教育基地管理中心（百编〔2019〕83号）。
　　3.根据百编[2021]54号文，市机构编制委员会同意成立百色市委巡察工作信息中心，为百色市委巡察工作领导小组办公室管理的正科级公益一类事业单位。
（二）部门所属单位情况：
　　2024年纳入编报预算范围的直属单位共有3个，其中所属非参照公务员管理全额事业单位3个，分别是：百色市反腐倡廉教育基地管理中心、百色市纪委反腐倡廉信息教育管理中心和百色市委巡察工作信息中心

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：百色市反腐倡廉教育基地管理中心本级预算，以及纳入编制范围的单位预算。纳入编制范围的单位包括：百色市纪委反腐倡廉信息教育管理中心和百色市委巡察工作信息中心。根据财政部门要求，事业单位须独立进行预算编制，由于这两个事业单位财务不独立核算，没有独立核算的银行账户，故年度预算统一编制在百色市反腐倡廉教育基地管理中心。   

第二部分  百色市反腐倡廉教育基地管理中心2024年部门预算表

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2024年度没有一般公共预算“三公”经费预算支出，故本表无数据。  

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。  

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。    

第三部分  百色市反腐倡廉教育基地管理中心 2024 年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2024  年本部门总收入402.59万元，比上年增加 118.77万元，增长 41.85%， 主要原因是：一是事业人员晋级晋档，工资收入增加；二是每月预发当年事业人员当年基础绩效，绩效工资增加；三是事业人员社保、公积金基数提高，社会保险缴费和公积金支出增加，总收入增加。总支出402.59 万元，比上年增加 118.77 万元，增长 41.85%， 主要原因是：一是事业人员晋级晋档，工资收入增加；二是每月预发当年事业人员当年基础绩效，绩效工资增加；三是事业人员社保、公积金基数提高，社会保险缴费和公积金支出增加，总支出增加。 

二、部门收入总体情况说明

2024年收入总预算402.59 万元，比上年增加118.77万元，增长41.85%。 其中：一般公共预算402.59万元，占收入总预算100.00%，比上年增加118.77万元，增长41.85%；政府性基金预算0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；国有资本经营预算0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；财政专户管理资金0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；单位资金0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化。

2024年收入预算总体增加 ，主要原因是：一是事业人员晋级晋档，工资收入增加；二是每月预发当年事业人员当年基础绩效，绩效工资增加；三是事业人员社保、公积金基数提高，社会保险缴费和公积金支出增加，收入预算总体增加。

三、部门支出总体情况说明

2024  年支出总预算402.59 万元，其中：基本支出预算402.59 万元，占支出总预算100.00 %，比上年增加118.77万元，增长41.85%； 项目支出预算0.00万元，占支出总预算0.00 %，与上年持平，无增减变化。主要原因是：一是事业人员晋级晋档，工资收入增加；二是每月预发当年事业人员当年基础绩效，绩效工资增加；三是事业人员社保、公积金基数提高，社会保险缴费和公积金支出增加，基本支出预算增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024 年财政拨款收入总预算402.59万元，比上年增加118.77万元，增长41.85%。收入包括：一般公共预算拨款402.59万元；政府性基金预算拨款0.00万元；国有资本经营预算拨款0.00万元。 财政拨款增加 主要原因是：一是事业人员晋级晋档，工资收入增加；二是每月预发当年事业人员当年基础绩效，绩效工资增加；三是事业人员社保、公积金基数提高，社会保险缴费和公积金支出增加，收入预算增加。

2024年财政拨款支出总预算402.59万元，比上年增加118.77万元，增长41.85%。 支出包括：一般公共服务支出276.90万元、社会保障和就业支出81.44万元、卫生健康支出12.51万元、住房保障支出31.74万元。 财政拨款支出增加 主要原因是：一是事业人员晋级晋档，工资收入增加；二是每月预发当年事业人员当年基础绩效，绩效工资增加；三是事业人员社保、公积金基数提高，社会保险缴费和公积金支出增加，支出预算增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2024  年一般公共预算拨款支出402.59 万元，比上年增加118.77万元，增长41.85%。 其中：基本支出402.59万元，项目支出0.00万元。具体支出预算如下：

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）支出276.90万元，比上年增加 77.38万元，增长 38.78%。主要原因是：事业人员晋级晋档，工资标准提高；二是每月预发当年事业人员当年基础绩效增量，工资福利支出增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出54.29万元，比上年增加 13.02万元，增长 31.55%。主要原因是：社保基数提高，养老、失业、工伤保险缴费增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出27.15万元，比上年增加 27.15万元，增长 100%。主要原因是：2024年新增加编制职业年金单位缴费的预算。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出12.51万元，比上年增加 0.42万元，增长 3.47%。主要原因是：事业人员医疗保险缴费基数提高，基本医疗保险缴费增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出31.74万元，比上年增加 0.79万元，增长 2.55%。主要原因是：事业人员住房公积金基数提高，住房公积金支出增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出402.59 万元，比上年增加118.77万元，增长41.85%。 其中：

人员经费373.99 万元，比上年增加121.37万元，增长48.04%， 主要包括：

工资福利支出（类）基本工资（款）支出91.73万元，比上年增加2.51万元，增长2.81%。主要原因：事业人员正常晋级晋档，基本工资收入增加。

工资福利支出（类）津贴补贴（款）支出12.38万元，比上年增加1.14万元，增长10.14%。主要原因：事业人员工晋级晋档，津贴补贴收入增加。

工资福利支出（类）绩效工资（款）支出142.49万元，比上年增加75.92万元，增长114.05%。主要原因：每月预发当年事业人员当年基础绩效增量，绩效工资支出增加。

工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）支出54.29万元，比上年增加13.02万元，增长31.55%。主要原因：社保基数提高，养老保险缴费增加。

工资福利支出（类）职业年金缴费（款）支出27.15万元，比上年增加27.15万元，增长100%。主要原因：2024年新增加编制职业年金单位缴费的预算。

工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）支出12.17万元，比上年增加0.34万元，增长2.87%。主要原因：医疗保险基数提高，基本医疗保险缴费支出增加。

工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）支出2.04万元，比上年增加0.49万元，增长31.61%。主要原因：社保基数提高，工伤、失业保险缴费增加。

工资福利支出（类）住房公积金（款）支出31.74万元，比上年增加0.79万元，增长2.55%。主要原因：事业人员住房公积金基数提高，住房公积金支出增加。

公用经费28.60万元，比上年减少2.60万元，下降8.33%， 主要包括：

商品和服务支出（类）办公费（款）支出2.18万元，比上年减少2.50万元，下降53.42%。主要原因：压减事业人员定额公用经费标准，相应调减办公费预算。

商品和服务支出（类）邮电费（款）支出7.60万元，比上年减少0.10万元，下降1.30%。主要原因：压减事业人员定额公用经费标准，相应调减邮电费预算。

商品和服务支出（类）福利费（款）支出1.92万元，与上年持平，无增减变化。

商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）支出16.90万元，与上年持平，无增减变化。

七、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元，同口径比上年预算0.00 万元，与上年持平，无增减变化。 其中：

1.因公出国（境）经费预算0.00 万元，与上年持平，无增减变化。 

2.公务接待费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化。

3.公务用车购置及运行费预算0.00 万元，与上年持平，无增减变化，其中：

公务用车购置费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化。

公务用车运行费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

百色市反腐倡廉教育基地管理中心 2024年度没有政府性基金预算，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

百色市反腐倡廉教育基地管理中心 2024年度没有国有资本经营预算，故无数据情况说明。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

机关运行经费指用于保障行政（含参照公务员法管理的事业单位）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024 年，本部门事业单位相关运行费用28.6万元，比上年减少2.6万元，下降8.33%，主要原因是:树立“过紧日子”思想，压减事业在职人员定额公用经费。

（二）政府采购情况

2024 年本部门政府采购安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%。 其中：政府集中采购预算0.00万元，占政府采购预算0%，比上年增加0.00万元，增长0%； 分散采购预算0.00万元，占政府采购预算0%，比上年增加0.00万元，增长0%。 

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我部门实有在编车辆0.00辆，其中：一般公务用车0.00辆，执法执勤用车0.00辆，其他业务用车0.00辆。车辆具体占用情况如下：

百色市反腐倡廉教育基地管理中心单位0辆，包括0辆一般公务用车，0辆执法执勤用车，0辆其他业务用车。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明 

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目0.00个，预算资金0.00万元。2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称无，预算资金0万元，2024年度绩效目标为无。