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中国共产党百色市纪律检查委员会2020年部门预算及“三公”经费预算编制说明

来源:百色纪检监察网发布时间:2020-05-13 15:26

 中国共产党百色市纪律检查委员会

2020年部门预算及“三公”经费预算编制说明

 

目 录

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制情况

第二部分:中共百色市纪律检查委员会2020年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费预算情况表

八、政府性基金预算支出预算表

九、国有资本经营预算支出预算表

十、政府预算支出经济分类预算表

十一、部门预算支出经济分类预算表

十二、上级专项转移支付情况表

十三、2020年度预算项目绩效目标公开表

第三部分:中共百色市纪律检查委员会2020年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(一)2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

(二)2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、2020年部门预算其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

(二)政府采购预算安排情况说明

(三)国有资产占用情况说明

(四)预算绩效情况说明

第四部分:名词解释


第一部分:部门概况

一、主要职能

根据百编[2018]1号文,中共百色市纪律检查委员会与百色市监察委员会合署办公。中共百色市纪律检查委员会、市监察委员会履行纪检、监察两项职责,实行一套工作机构、两个机关名称。主要职能是:

(1)主管全市党的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央、中央纪委、自治区党委、市委关于加强党风廉政建设的决定,维护党的章程和党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况,重点检查监督县(处)级党员领导干部执行党的路线、方针、政策的情况以及思想作风等方面的问题,协助市委抓好党风廉政建设和反腐败斗争。

(2)负责检查并处理市委、市政府各部门、各县(市、区)党的组织和市委管理的党员领导干部违反党的章程及党内法规的案件或其他重要、复杂案件,决定或取消对这些案件中党员的处分;受理党员的控告和申诉,保护党员的民主权利和合法权益。

(3)负责调查处理市政府各部门及其工作人员、各县(市、区)人民政府及其领导干部、市政府直属企事业单位及国家行政机关任命的领导干部违反国家政策和法律、法规以及违反政纪行为,审理决定或建议对他们做出行政处分(涉及选举产生的领导干部按法定程序办理);受理监察对象不服政纪处分的申诉,受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。保护监察对象的正当权利和合法权益。

(4)负责做出关于维护党纪的决定,制定党风党纪教育规划,配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传工作和对党员进行遵守纪律的教育工作,组织和指导全市纪检、监察系统干部的培训工作。

(5)会同有关部门做好纪检、监察工作的方针、政策和法规的宣传工作,教育国家机关工作人员遵纪守法,为政清廉。

(6)负责对纪检监察工作理论及有关问题进行调查研究,协助市委、市政府制定有关党风廉政建设的条规和规定。

(7)监察委员会依照《监察法》和有关法律规定履行监督、调查、处置职责:对公职人员开展廉政教育,对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查;对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查;对违法的公职人员依法做出政务处分决定;对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责;对涉嫌职务犯罪的,将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉;向监察对象所在单位提出监察建议:①对违法的公职人员依法做出政务处分决定。监察委员会根据监督、调查结果,对违法的公职人员依照法定程序做出警告、记过、记大过、降级、撤职、开除等政务处分决定。②对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责。这里所谓的“问责”,是指监察委员会根据问责的有关规定,对不履行或者不正确履行职责的,按照管理权限对负有管理责任的领导人员做出问责决定,或者向有权做出问责决定的机关提出问责建议。③对涉嫌职务犯罪的,将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉。对被调查人涉嫌职务犯罪,监察机关经调查认为犯罪事实清楚,证据确实、充分的,制作起诉意见书,连同案卷材料、证据一并移送检察机关依法审查、提起公诉。④对监察对象所在单位提出监察建议。

(8)承办市委、市政府和自治区纪委、监察委交办的其他事项。

二、机构设置情况

1.根据百编[2018]1号文,中共百色市纪律检查委员会、市监察委员会机关内设办公室、组织部、宣传部、研究法规室、信访室、党风政风监督室、案件监督管理室、第一至第八纪检监察室、案件审理室(案件申诉复查工作办公室)、纪检监察干部监督室,共17个内设机构。

2.2013年11月,市机构编制委员会同意我单位成立中共百色市纪委反腐倡廉信息教育管理中心,为市纪委管理的相当于正科级全额拨款事业单位。

3.2015年6月,市机构编制委员会同意成立百色市纪检监察办案点管理办公室,为市纪委管理的财政全额款相当正科级事业单位。2019年12月因机构改革需规范事业单位名称,更名为百色市反腐倡廉教育基地管理中心。

4.2016年12月,市机构编制委员会同意设立百色市委巡察工作办公室,设在中共百色市纪律检查委员会。

5.2017年6月,中共百色市委员会同意全面落实市纪委向市一级党和国家机关派驻23个纪检机构,即22个派驻纪检组和1个派出纪工委。

三、人员构成及编制情况

1.编制情况:根据《关于组建百色市监察委员会有关机构编制事项的通知》(百编[2018]1号)中共百色市纪律检查委员会机关、市监察委员会机关行政编制55名;市委巡察工作办公室7名,巡察组12名;后勤服务编制6名。22个派驻纪检组和1个派出纪工委中,划归市纪委、监委编制管理的有19个派驻纪检组和1个派出纪工委共计101人;市纪委反腐倡廉信息教育管理中心核定编制12人;百色市反腐倡廉教育基地管理中心(原市纪检监察办案点管理办公室)核定编制8人。以上单位编制人数共计201人。

2.在职人员情况:截止12月31日,在职总人数182人,其中行政机关在职56人,市委巡察办、巡察组行政在职12人,后勤服务机关在职4人,各派驻纪检监察组、派出纪工委共100人,市纪委反腐倡廉信息教育管理中心在职4人,办案点管理办公室在职6人。财政供养人数182人。

3.离退休人员情况:离退休人员共29人,其中离休人员3人,退休人员26人,财政供养离退休人员29人。

4.其他人员情况:其他人员共5人,其中遗属人员1人;公益性岗位人员4人。

第二部分:中共百色市纪律检查委员会2020年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费预算情况表

八、政府性基金预算支出预算表

九、国有资本经营预算支出预算表

十、政府预算支出经济分类预算表

十一、部门预算支出经济分类预算表

十二、上级专项转移支付情况表

十三、2020年度预算项目绩效目标公开表

( 上述报表详见附件。)

 

第三部分:中共百色市纪律检查委员会2020年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

(一)收入预算说明

2020年,中共百色市纪律检查委员会预算收入3812.76 万元,比上年增加606.8万元,增长18.93%,增长原因是派驻机构改革和国家监察体制改革,人员增加,收入预算相应增加。其中:

一般公共财政预算拨款3812.76 万元,比上年增加606.8万元,增长18.93%,其中经费拨款(补助)收入3612.76万元,纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金200万元。

(二)支出预算说明

2020年,中共百色市纪律检查委员会预算总支出3812.76万元,其中基本支出预算2960.76万元,占支出总预算的77.65%,同比增加606.34万元,增长25.75%,增长原因是:派驻机构改革和国家监察体制改革,人员增加,支出预算相应增加;项目支出852万元,占支出总预算22.35%,同比增加0.46万元,增长0.001%,主要原因是办案支出增加。

 

二、部门收入预算情况说明

2020年,中共百色市纪律检查委员会收入预算3812.76 万元,比上年增加606.8万元,增长18.93%,增长原因是派驻机构改革和国家监察体制改革,人员增加,收入预算相应增加。其中:

一般公共财政预算拨款3812.76 万元,比上年增加606.8万元,增长18.93%,其中经费拨款(补助)收入3612.76万元,纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金200万元。

三、部门支出预算情况说明

2020年,中共百色市纪律检查委员会支出预算3812.76万元,基本支出预算2960.76万元,占支出总预算的77.65%,同比增加606.34万元,增长25.75%,增长原因是:派驻机构改革和国家监察体制改革,人员增加,支出预算相应增加。项目支出852万元,占支出总预算22.35%,同比增加0.46万元,增长0.001%,主要原因是办案支出增加。

1. 按支出功能划分

共分为四类,其中一般公共服务支出3014.6万元,占支出总预算79.07%,同比增加476.58万元,增长18.78%,增长的原因是派驻机构改革和国家监察体制改革,人员增加,支出预算相应增加;社会保障和就业支出379.86万元,占支出总预算9.96%,同比增加28.75万元,增长8.19%,派驻机构改革和国家监察体制改革,人员增加,机关养老经费支出预算相应增加;卫生健康支出178.66万元,占支出总预算4.69%,同比增加39.44万元,增长28.33%,派驻机构改革和国家监察体制改革,人员增加,医保经费支出预算相应增加;住房保障支出239.64万元,占支出总预算6.29%,同比增加62.03万元,增长34.92%,派驻机构改革和国家监察体制改革,人员增加,住房公积金支出预算相应增加。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算。

2960.76万元,占支出总预算的77.65%,同比增加606.34万元,增长25.75%,其中:

工资福利支出预算2295.48万元,占基本支出预算77.53%。同比增加481.3万元,增长26.53%,增长原因是派驻机构改革和国家监察体制改革,人员增加,工资福利支出预算相应增加

商品和服务支出预算598.11万元,占基本支出预算20.20%,同比增加101.24万元,增长20.38%,增长原因是派驻机构改革和国家监察体制改革,人员增加,公用经费支出预算相应增加。

对个人和家庭的补助支出预算67.17万元,占基本支出预算2.27%,同比增加23.8万元,增长54.88%,增长原因是离退休干部的生活补助标准提高;退休干部比上年增加1人。

项目支出预算。

项目支出852万元,占支出总预算22.35%,同比增加0.46万元,增长0.001%,增长原因是办案支出增加。

 

四、财政拨款收支预算情况说明

2020年,中共百色市纪律检查委员会收入预算3812.76 万元,比上年增加606.8万元,增长18.93%,增长原因是派驻机构改革和国家监察体制改革,人员增加,收入预算相应增加;支出预算3812.76万元,其中基本支出预算2960.76万元,占支出总预算的77.65%,同比增加606.34万元,增长25.75%,增长原因是:派驻机构改革和国家监察体制改革,人员增加,支出预算相应增加;项目支出852万元,占支出总预算22.35%,同比增加0.46万元,增长0.001%,主要原因是办案支出增加。收支均为一般公共财政预算拨款。

五、一般公共预算支出情况说明

2020年,中共百色市纪律检查委员会一般公共预算支出3812.76万元, 按支出功能划分共分为四类,其中:一般公共服务支出3014.6万元,占支出总预算79.07%,同比增加476.58万元,增长18.78%,增长的原因是派驻机构改革和国家监察体制改革,人员增加,支出预算相应增加;社会保障和就业支出379.86万元,占支出总预算9.96%,同比增加28.75万元,增长8.19%,派驻机构改革和国家监察体制改革,人员增加,机关养老经费支出预算相应增加;卫生健康支出178.66万元,占支出总预算4.69%,同比增加39.44万元,增长28.33%,派驻机构改革和国家监察体制改革,人员增加,医保经费支出预算相应增加;住房保障支出239.64万元,占支出总预算6.29%,同比增加62.03万元,增长34.92%,派驻机构改革和国家监察体制改革,人员增加,住房公积金支出预算相应增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2020年,中共百色市纪律检查委员会一般公共预算基本支出2960.76万元,占支出总预算的77.65%,同比增加606.34万元,增长25.75%,增长原因是:派驻机构改革和国家监察体制改革,人员增加,支出预算相应增加。其中:

工资福利支出预算2295.48万元,占基本支出预算77.53%。同比增加481.3万元,增长26.53%,原因是派驻机构改革和国家监察体制改革,人员增加,工资福利支出预算相应增加。

商品和服务支出预算598.11万元,占基本支出预算20.20%,同比增加101.24万元,增长20.38%,原因是派驻机构改革和国家监察体制改革,人员增加,公用经费支出预算相应增加。

对个人和家庭的补助支出预算67.17万元,占基本支出预算2.27%,同比增加23.8万元,增长54.88%,增长原因是离退休干部的生活补助标准提高;退休干部比上年增加1人。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(一)2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2020年部门预算安排的“三公”经费支出预算29.71万元(全口径),比2019年减少5.24万元,降低14.99%。“三公”经费支出总体减少的原因主要是因公出国(境)经费预算减少。其中:

1.因公出国(境)经费2020年预算支出0万元,比2019年减少10万元,原因是本单位无因公出国(境)工作计划,故不做预算。

2.公务接待费2020年预算支出5.71万元,同比减少0.24万元,降低 4.03%。原因是根据2019年决算支出情况,严格按照公务接待的相关规定,控制公务接待费的支出,减少支出预算。

3. 公务用车运行维护费2020年预算支出24万元,同比增加5万元,增加26.32%。原因是:因国家监察体制改革,市检察院划转了2辆执法用车到监察委,公务用车运行维护费相应增加。

4. 公务用车购置费为0,同比无增减变化。

(二)、2020年一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算情况。

2020年一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算29.71万元,比2019年减少5.24万元,降低14.99%。“三公”经费支出总体减少的原因主要是因公出国(境)经费预算减少。其中:

1.因公出国(境)经费2020年预算支出0万元,比2019年减少10万元,原因是本单位无因公出国(境)工作计划,故不做预算。

2.公务接待费2020年预算支出5.71万元,同比减少0.24万元,降低 4.03%。原因是根据2019年决算支出情况,严格按照公务接待的相关规定,控制公务接待费的支出,减少支出预算。

3. 公务用车运行维护费2020年预算支出24万元,同比增加5万元,增加26.32%。原因是:因国家监察体制改革,市检察院划转了2辆执法用车到监察委,公务用车运行维护费相应增加。

4. 公务用车购置费为0,同比无增减变化。

 

八、政府性基金支出预算情况

中共百色市纪律检查委员会2020年无政府性基金支出,故该项支出为0。

九、国有资本经营预算支出情况

中共百色市纪律检查委员会2020年无国有资本经营预算支出。故该项支出为0。

十、2020年部门预算其他重要事项情况说明

(一)、机关运行经费安排情况说明

2020年本部门机关运行经费财政拨款预算598.11万元,较2019年预算增加101.24万元,增长20.38%,主要原因是派驻机构和监察体制改革,人员增加,机关运行经费也相应增加。

(二)、政府采购预算安排情况说明

2020年政府采购预算安排130万元,同比减少160.94万元,降低55.32%。其中货物类采购预算95万元,比2019年增长45万元,主要原因一是人员增加需要增加相应的办公设备;二是为提高工作效率,对使用年过长、使用不正常、毁损无法修复、或修复成本高于新购成本的办公设备也需要进行更新换代;服务类采购35万元,比2019年减少205.94万元,主要原因是2019年的采购预算含绩效办的绩效考评管系统平台建设经费 ,2019年10月绩效办从我单位划出,故2020年部门预算不再包括绩效办的预算。无工程类采购预算。

(三)、国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日,部门资产总额为1687.98万元,具体包括:流动资产95.25万元,非流动资产1592.73万元。(固定资产原值为2412.75万元,固定资产累计折旧820.02万元。其中,房屋1166.02万元;通用设备1113.19万元(包含4辆公务用车95.77万元);专用设备25.67万元;办公家具107.87万元。2019年新增固定资产183.81万元,其中新增通用设备(办公设备) 160.94万元,减少60.64万元;新增办公家具22.87万元,减少2.53万元。减少固定资产63.17万元。本单位无价值200万以上的大型设备。)

2020年部门预算未安排购置车辆,也未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

 

(四)预算绩效情况说明

1.主管部门预算绩效目标管理情况

(1)中共百色市纪律检查委员会2020年纳入预算绩效目标管理项目 1 个,项目名称为: 宣传教育专项。

(2)中共百色市纪律检查委员会2020年部门整体支出纳入预算绩效目标管理。

2、所属二层机构预算绩效目标管理情况

所属二层机构因没有独立核算,故无预算绩效目标。

 

第四部分:名词解释

1. 部门预算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要,编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成,由基层预算单位开始编制,逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核,提交立法机关依法批准后执行。

2.一般公共预算。是指是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算,可以使人们了解政府活动的范围和方向,也可以体现政府政策意图和目标。

3.财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

6.支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

7.一般公共服务支出(类):反映政府提供一般公共服务的支出。

8.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款):反映纪检监察事务方面的支出。

(1)一般公共服务支出(类)纪检监察(款)行政运行(项):反映单位的基本支出。

(2)一般公共服务支出(类)纪检监察(款)一般行政管理事务(项):反映未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.社会保障和就业支出(类):反映社会保障与就业方面的支出。

(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

(2)社会保障和就业支出(类)机关事业单位基本养老保险(款)(项)机关事业单位基本养老保险缴费:反映财政部门安排的基本养老保险缴费。

10.卫生健康支出(类)医疗保障(款):反映用于医疗保障方面的支出。

(1)卫生健康支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费。

(2)卫生健康支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助缴费。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(1)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(3)公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


文件下载:

2020年中共百色市纪律检查委员会部门预算报表(预算公开).XLS